IKT i operativni rizici
Otvorite rizik i pogledajte zapis iza ocjene.
Ozbiljnost, pogođena imovina, vlasništvo i historija aktivnosti ostaju na jednom mjestu, a dokazi i kontrole su nadohvat.
- Povezan kontekst
- Usluga, imovina, nalaz, kontrola i pružalac ostaju povezani s rizikom.
- Jasna odgovornost
- Vlasnici, rokovi, dokazi i validacija ostaju vidljivi.
- Pregled do izvornog zapisa
- Pregledi za upravu vode do zapisa iza svakog statusa.
01 / 04
Registar rizika
Uporedite rizike koji istovremeno zahtijevaju pažnju.
Filtrirajte registar IKT rizika prema vrsti, zatim uporedite uticaj i fazu životnog ciklusa prije nego što otvorite zapis za pregled.
- Uporedite uticaj i fazu životnog ciklusa u istom redu.
- Suzite registar prema vrsti rizika prije pregleda.
- Otvorite izvorni zapis direktno iz registra.
02 / 04
Trijaža nalaza
Odlučite šta dalje sa svakim nalazom.
Iz zapisa nalaza pokrenite pregled, promovišite ga u rizik, povežite s postojećim rizikom ili odbacite nakon provjere konteksta.
- Zadržite izvorni nalaz i dokaze uz odluku.
- Povežite ili pretvorite nalaz tek nakon pregleda.
- Zabilježite odbačene i ponovo otvorene odluke.
03 / 04
Tretman i validacija
Pretvorite odabrani odgovor u aktivnost s rokom.
Registar tretmana prikazuje strategiju odgovora, fazu životnog ciklusa i rok. Otvorite red da provjerite cilj i povezane rizike prije naredne radnje.
- Uporedite strategiju, fazu životnog ciklusa i rok.
- Otvorite red da pročitate cilj i plan.
- Otvorite povezani procijenjeni rizik iz istog zapisa.
04 / 04
Pregled za upravu
Vidite šta je prešlo prag prije narednog pregleda.
Otvoreni, visoki ili kritični rizici i obaveze s isteklim rokom prikazani su odvojeno. Lista „Zahtijeva pažnju“ vodi direktno do zapisa iza svakog upozorenja.
- Istaknite zakašnjele i nedovršene aktivnosti.
- Jasno prikažite obuhvat, period i vlasništvo.
- Otvorite izvorni rizik, zadatak ili tretman iz statusa.
Implementacija i način rada
Prilagodite tok rada načinu rada banke.
Definisana granica implementacije
Smještaj aplikacije, identiteti, podaci, sigurnosne kopije i odgovornosti za podršku potvrđuju se tokom implementacije.
Metodologija institucije
Uloge, kriteriji procjene, faze, tačke pregleda i odobrenja prate dogovoreni način rada.
Jasan obuhvat integracija
Podržani uvozi i interfejsi jasno se odvajaju od dodatnog implementacijskog rada.
Praktična pitanja
Šta timovi obično pitaju prije prikaza.
01 Može li RiskDam pratiti našu metodologiju rizika? +
Implementacija se konfiguriše prema dogovorenoj metodologiji, ulogama, fazama i tačkama pregleda. Prikaz treba koristiti jedan reprezentativan rizik kako bi se potvrdila prikladnost.
02 Možemo li uvesti postojeće rizike i nalaze? +
Podržani formati i potrebna priprema podataka potvrđuju se tokom implementacije. Uzorak postojećih zapisa pregleda se prije dogovora o obuhvatu migracije.
03 Kako se rješava implementacija? +
Topologija, identiteti, lokacija podataka, sigurnosne kopije, ažuriranja, nadzor, pristup podrške i odgovornosti za oporavak dogovaraju se s korisnikom.
04 Mogu li uloge i odobrenja pratiti naš model upravljanja? +
Pristup po ulogama i koraci pregleda konfigurišu se za dogovoreni tok. Dostupnost može zavisiti od ovlaštenja, uključenih modula i obuhvata implementacije.
05 Čini li RiskDam instituciju usklađenom s propisima? +
Softver sam po sebi ne potvrđuje usklađenost institucije. RiskDam podržava zapise, dokaze, vlasništvo i izvještavanje koji se koriste za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva.
Pregledajte jedan stvarni tok rada
Donesite jedan reprezentativan IKT rizik.
Pratit ćemo ga od nalaza i procjene do vlasništva, tretmana, dokaza i pregleda, bez korištenja povjerljivih podataka.
Reprezentativan scenarij je dovoljan. Ne šaljite povjerljive detalje rizika e-poštom.