IKT i operativni rizici
Otvorite rizik i pogledajte zapis iza ocjene.
Ozbiljnost, pogođena imovina, vlasništvo i povijest aktivnosti ostaju na jednom mjestu, a dokazi i kontrole nadohvat su ruke.
- Povezan kontekst
- Usluga, imovina, nalaz, kontrola i pružatelj ostaju povezani s rizikom.
- Jasna odgovornost
- Vlasnici, rokovi, dokazi i provjera učinka ostaju vidljivi.
- Pregled do izvora
- Pregledi za upravu vode do zapisa iza svakog statusa.
01 / 04
Registar rizika
Usporedite rizike koji istodobno zahtijevaju pozornost.
Filtrirajte registar IKT rizika prema vrsti, zatim usporedite utjecaj i fazu životnog ciklusa prije nego što otvorite zapis za pregled.
- Usporedite utjecaj i fazu životnog ciklusa u istom retku.
- Suzite registar prema vrsti rizika prije pregleda.
- Otvorite izvorni zapis izravno iz registra.
02 / 04
Trijaža nalaza
Odlučite što dalje sa svakim nalazom.
Iz zapisa nalaza pokrenite pregled, promovirajte ga u rizik, povežite s postojećim rizikom ili odbacite nakon provjere konteksta.
- Zadržite izvorni nalaz i dokaze uz odluku.
- Povežite ili pretvorite nalaz tek nakon pregleda.
- Zabilježite odbačene i ponovno otvorene odluke.
03 / 04
Postupanje i provjera učinka
Pretvorite odabrani odgovor u aktivnost s rokom.
Registar postupanja prikazuje strategiju odgovora, fazu životnog ciklusa i rok. Otvorite redak da provjerite cilj i povezane rizike prije sljedeće radnje.
- Usporedite strategiju, fazu životnog ciklusa i rok.
- Proširite redak kako biste pročitali cilj i plan.
- Otvorite povezani procijenjeni rizik iz istog zapisa.
04 / 04
Pregled za upravu
Vidite što je prešlo prag prije sljedećeg pregleda.
Otvoreni, visoki ili kritični rizici i obveze kojima je istekao rok prikazani su odvojeno. Popis „Zahtijeva pozornost“ vodi izravno do zapisa iza svakog upozorenja.
- Istaknite zakašnjele i nedovršene aktivnosti.
- Jasno prikažite obuhvat, razdoblje i vlasništvo.
- Otvorite izvorni rizik, zadatak ili postupanje iz statusa.
Implementacija i način rada
Prilagodite tijek rada načinu rada banke.
Definirana granica implementacije
Smještaj aplikacije, identiteti, podaci, sigurnosne kopije i odgovornosti za podršku potvrđuju se tijekom implementacije.
Metodologija institucije
Uloge, kriteriji procjene, faze, točke pregleda i odobrenja prate dogovoreni način rada.
Jasan opseg integracija
Podržani uvozi i sučelja jasno se odvajaju od dodatnog implementacijskog rada.
Praktična pitanja
Što timovi obično pitaju prije prikaza.
01 Može li RiskDam pratiti našu metodologiju rizika? +
Implementacija se konfigurira prema dogovorenoj metodologiji, ulogama, fazama i točkama pregleda. Prikaz treba koristiti jedan reprezentativan rizik kako bi se potvrdila prikladnost.
02 Možemo li uvesti postojeće rizike i nalaze? +
Podržani formati i potrebna priprema podataka potvrđuju se tijekom implementacije. Uzorak postojećih zapisa pregledava se prije dogovora o opsegu migracije.
03 Kako se provodi implementacija? +
Topologija, identiteti, lokacija podataka, sigurnosne kopije, ažuriranja, nadzor, pristup podrške i odgovornosti za oporavak dogovaraju se s korisnikom.
04 Mogu li uloge i odobrenja pratiti naš model upravljanja? +
Pristup po ulogama i koraci pregleda konfiguriraju se za dogovoreni tijek. Dostupnost može ovisiti o ovlastima, uključenim modulima i opsegu implementacije.
05 Čini li RiskDam instituciju usklađenom s propisima? +
Softver sam po sebi ne potvrđuje usklađenost institucije. RiskDam podržava zapise, dokaze, vlasništvo i izvješćivanje koji se koriste za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva.
Pregledajte jedan stvarni tijek rada
Odaberite jedan reprezentativan IKT rizik.
Pratit ćemo ga od nalaza i procjene do vlasništva, postupanja, dokaza i pregleda, bez korištenja povjerljivih podataka.
Reprezentativan scenarij je dovoljan. Ne šaljite povjerljive detalje rizika e-poštom.